Международное налоговое планирование

Какое значение имеет международное налоговое планирование для зарубежной компании?

Сегодня предприниматели, использующие оффшоры для минимизации налоговых обязательств, сталкиваются со множеством вызовов:

• санкции против России
• деофшоризация
• законодательство о Контролируемых Иностранных Компаниях
• автоматический обмен информацией
• требования сабстанс для компаний
• сложности с прохождением банковских транзакций
• серьезная налоговая нагрузка и налоговые издержки

Эти вызовы требуют более тщательного и квалифицированного подхода, а также выбора более современного инструмента, в первую очередь с налоговой точки зрения.

Услуги в области международного налогового планирования

Благодаря нашему многолетнему опыту в сфере планирования и разработанным эффективным инструментам мы поможем Вам:

1. Оптимизировать (упорядочить) товарно-денежные потоки и оптимально перераспределить налоговую нагрузку по прямым и косвенным налогам как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
2. Проанализировать и проработать вопросы, связанные с применением Договоров об избежании двойного налогообложения, учитывая налоговый режим юрисдикций.
3. Защитить бизнес и ценные активы, находящиеся на территориях других государств, от недружественного поглощения, рейдерства и политических рисков.
4. Разработать рабочие варианты модификации структуры для изменения количества иностранных компаний.
5. Построить прозрачную и понятную корпоративную структуру для привлечения иностранных инвесторов, и получения кредитов, а также для подготовки к IPO.
6. Обеспечить эффективный контроль и возможность конфиденциально управлять бизнесом через участие в оффшорной компании или трастовых (холдинговых) структурах.
7. Выйти на зарубежные рынки и перенести центр прибыли в более благоприятную по налоговому климату страну. Открыть банковские счета и вклады в банках за рубежом.
8. Проработать различные виды законных налоговых способов решения вопросов в случае приобретения иностранных активов бизнеса.
9. Разработать эффективные решения для перераспределения прибыли с оптимальными налоговыми схемами.
10. В случае необходимости интегрировать приобретенные активы в существующую структуру.
11. Разработать и сформировать структуру управления зарубежными активами.
12. Провести анализ структуры сделки с точки зрения применения законодательства о КИК (контролируемая иностранная компания).
13. Разработать решения с целью обезопасить бизнес и частные активы от не желаемого слияния и поглощения и других политических и экономических рисков.
14. Разработать варианты снижения административных затрат, связанных с содержанием и управлением зарубежной фирмы.
15. Разработать схемы финансирования, выплаты налогов, дивидендов и лицензионных платежей.
16. Провести оценку налоговых последствий по правилам КИК.
17. В случае продажи активов разработать план перехода для снижения налоговых затрат.

Этапы оказания услуг

В процессе оказания любой из перечисленных услуг в рамках международного налогового планирования следует выделить основные этапы:

1. анализ текущей ситуации клиента – в первую очередь выявление «проблемных» моментов
2. анализ потенциально возможных рисков юристами по налоговому праву
3. разработка работающих алгоритмов для решения «проблемных» моментов
4. формирование эффективной налоговой стратегии
5. реализация согласованной с клиентом стратегии

Для разработки эффективной налоговой стратегии компании мы основательно погружаемся в бизнес-процессы клиента, экономические и финансовые аспекты, корпоративную структуру и налоговую политику.

Hill Consulting гарантирует высокий уровень конфиденциальности предоставляемой клиентом информации. Переписка и информация о заказах поступает напрямую и хранится у исполнителей за рубежом. Для общения с контрагентами используются защищенные каналы связи.

Информация о деятельности компании и файлы клиентов в офисах регистрационных агентов защищены адвокатской тайной и законодательством юрисдикции.

Проводим международное налоговое консультирование, дистанционное обучение (вебинары), оказываем услуги в удобном для клиента формате – удаленно и офлайн.